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2016年海淀区财政局决算公开

发布时间:2017-07-28来源:海淀区财政局

2016年度收入支出决算总表
              单位:万元
收入 支出
项目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
一、财政拨款收入 5,919.23 6,946.89 6,946.89 一、一般公共服务支出 5,570.58 6,107.86 5,760.26
二、上级补助收入       二、外交支出      
三、事业收入       三、国防支出      
四、经营收入       四、公共安全支出      
五、附属单位上缴收入       五、教育支出 40.00 16.90 16.23
六、其他收入       六、科学技术支出   585.18 313.82
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 308.65 212.13 209.75
        九、医疗卫生与计划生育支出      
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出   4.77 2.73
        十二、农林水支出   12.70  
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出      
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、其他支出      
        二十二、债务还本支出      
        二十三、债务付息支出      
本年收入合计 5,919.23 6,946.89 6,946.89 本年支出合计 5,919.23 6,939.54 6,302.79
用事业基金弥补收支差额       结余分配 —— ——  
年初结转和结余     52.50 年末结转和结余   7.35 696.61
总计 5,919.23 6,946.89 6,999.39 总计 5,919.23 6,946.89 6,999.39
注:调整预算数指经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。

2016年度收入决算表
                    单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,946.89 6,946.89          
201 一般公共服务支出 6,115.13 6,115.13          
20106 财政事务 6,113.15 6,113.15          
2010601   行政运行 4,041.93 4,041.93          
2010602   一般行政管理事务 718.19 718.19          
2010607   信息化建设 734.60 734.60          
2010608   财政委托业务支出 584.60 584.60          
2010650   事业运行 33.84 33.84          
20113 商贸事务 1.68 1.68          
2011302   一般行政管理事务 1.68 1.68          
20136 其他共产党事务支出 0.30 0.30          
2013602   一般行政管理事务 0.30 0.30          
205 教育支出 16.90 16.90          
20508 进修及培训 16.90 16.90          
2050803   培训支出 16.90 16.90          
206 科学技术支出 585.18 585.18          
20601 科学技术管理事务 585.18 585.18          
2060199   其他科学技术管理事务支出 585.18 585.18          
208 社会保障和就业支出 212.22 212.22          
20805 行政事业单位离退休 212.22 212.22          
2080501   归口管理的行政单位离退休 207.85 207.85          
2080502   事业单位离退休 4.37 4.37          
212 城乡社区支出 4.77 4.77          
21201 城乡社区管理事务 4.77 4.77          
2120102   一般行政管理事务 1.77 1.77          
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.00 3.00          
213 农林水支出 12.70 12.70          
21306 农业综合开发 12.70 12.70          
2130603   产业化经营 12.70 12.70          

2016年度支出决算表
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,302.79 3,963.96 2,338.82      
201 一般公共服务支出 5,760.26 3,754.22 2,006.05      
20106 财政事务 5,757.59 3,754.22 2,003.37      
2010601   行政运行 3,727.65 3,727.65        
2010602   一般行政管理事务 707.95   707.95      
2010607   信息化建设 725.82   725.82      
2010608   财政委托业务支出 569.60   569.60      
2010650   事业运行 26.57 26.57        
20113 商贸事务 1.68   1.68      
2011302   一般行政管理事务 1.68   1.68      
20136 其他共产党事务支出 1.00   1.00      
2013602   一般行政管理事务 1.00   1.00      
205 教育支出 16.23   16.23      
20508 进修及培训 16.23   16.23      
2050803   培训支出 16.23   16.23      
206 科学技术支出 313.82   313.82      
20601 科学技术管理事务 313.82   313.82      
2060199   其他科学技术管理事务支出 313.82   313.82      
208 社会保障和就业支出 209.75 209.75        
20805 行政事业单位离退休 209.75 209.75        
2080501   归口管理的行政单位离退休 205.46 205.46        
2080502   事业单位离退休 4.29 4.29        
212 城乡社区支出 2.73   2.73      
21201 城乡社区管理事务 2.73   2.73      
2120102   一般行政管理事务 1.77   1.77      
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.96   0.96      

2016年度财政拨款收入支出决算总表
                  单位:万元
         
    年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数
一、一般公共预算财政拨款 5,919.23 6,946.89 6,946.89 一、一般公共服务支出 5,570.58 6,107.86 5,759.57      
二、政府性基金预算财政拨款       二、外交支出            
        三、国防支出            
        四、公共安全支出            
        五、教育支出 40.00 16.90 16.23      
        六、科学技术支出   585.18 313.82      
        七、文化体育与传媒支出            
        八、社会保障和就业支出 308.65 212.13 209.75      
        九、医疗卫生与计划生育支出            
        十、节能环保支出            
        十一、城乡社区支出   4.77 2.73      
        十二、农林水支出   12.70        
        十三、交通运输支出            
        十四、资源勘探信息等支出            
        十五、商业服务业等支出            
        十六、金融支出            
        十七、援助其他地区支出            
        十八、国土海洋气象等支出            
        十九、住房保障支出            
        二十、粮油物资储备支出            
        二十一、其他支出            
        二十二、债务还本支出            
        二十三、债务付息支出            
本年收入合计 5,919.23 6,946.89 6,946.89 本年支出合计 5,919.23 6,939.54 6,302.09      
年初财政拨款结转和结余     50.50 年末财政拨款结转和结余   7.35 695.30      
一、一般公共预算财政拨款     50.50     基本支出结转   7.35 324.01      
二、政府性基金预算财政拨款           项目支出结转和结余     371.29      
                     
总计 5,919.23 6,946.89 6,997.39 总计 5,919.23 6,946.89 6,997.39      

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位:万元
项目 2016年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,302.09 3,963.96 2,338.12
201 一般公共服务支出 5,759.57 3,754.22 2,005.35
20106 财政事务 5,757.59 3,754.22 2,003.37
2010601   行政运行 3,727.65 3,727.65  
2010602   一般行政管理事务 707.95   707.95
2010607   信息化建设 725.82   725.82
2010608   财政委托业务支出 569.60   569.60
2010650   事业运行 26.57 26.57  
20113 商贸事务 1.68   1.68
2011302   一般行政管理事务 1.68   1.68
20136 其他共产党事务支出 0.30   0.30
2013602   一般行政管理事务 0.30   0.30
205 教育支出 16.23   16.23
20508 进修及培训 16.23   16.23
2050803   培训支出 16.23   16.23
206 科学技术支出 313.82   313.82
20601 科学技术管理事务 313.82   313.82
2060199   其他科学技术管理事务支出 313.82   313.82
208 社会保障和就业支出 209.75 209.75  
20805 行政事业单位离退休 209.75 209.75  
2080501   归口管理的行政单位离退休 205.46 205.46  
2080502   事业单位离退休 4.29 4.29  
212 城乡社区支出 2.73   2.73
21201 城乡社区管理事务 2.73   2.73
2120102   一般行政管理事务 1.77   1.77
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.96   0.96

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
            单位:万元
项目 2016年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         

2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
            单位:万元
2016年度决算支出数
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
合计 3,963.96 3,963.96  
301 工资福利支出 2,386.27 2,386.27  
30101 基本工资 503.08 503.08  
30102 津贴补贴 1,289.91 1,289.91  
30103 奖金 238.63 238.63  
30104 社会保障缴费 234.84 234.84  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.82 119.82  
302 商品和服务支出 793.97 793.97  
30201 办公费 22.60 22.60  
30205 水费 8.11 8.11  
30206 电费 131.53 131.53  
30207 邮电费 32.28 32.28  
30208 取暖费 1.52 1.52  
30209 物业管理费 183.73 183.73  
30211 差旅费 2.60 2.60  
30213 维修(护)费 41.51 41.51  
30214 租赁费 8.88 8.88  
30215 会议费 18.60 18.60  
30226 劳务费 16.88 16.88  
30228 工会经费 28.46 28.46  
30229 福利费 44.24 44.24  
30231 公务用车运行维护费 19.30 19.30  
30239 其他交通费用 91.84 91.84  
30299 其他商品和服务支出 141.89 141.89  
303 对个人和家庭的补助 767.71 767.71  
30302 退休费 166.09 166.09  
30304 抚恤金 31.20 31.20  
30305 生活补助 1.09 1.09  
30311 住房公积金 212.75 212.75  
30313 购房补贴 268.38 268.38  
30314 采暖补贴 41.89 41.89  
30315 物业服务补贴 43.05 43.05  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.26 3.26  
310 其他资本性支出 16.01 16.01  
31002 办公设备购置 16.01 16.01  


2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区财政局是负责海淀区财政收支、财税政策、财政监督和行政事业单位国有资产监管工作的政府工作部门。
(二)部门决算单位构成
2016年部门决算单位包括财政局机关和下属全额拨款事业单位北京市海淀区财政局会计考试中心,共两个单位。
   二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6999.39万元,其中:本年收入6946.89万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余52.50万元。
2016年度支出总计6999.39万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加1080.16万元,增长18.25 %。主要原因:1.根据工作安排及项目合同条款规定,使用上年结余资金以及2016年末结余结转;2.根据海淀区专项资金管理办法,年中安排信息化建设资金。
三、2016年度收入决算情况说明
2016年度本年收入合计6946.89万元,具体情况如下:
(一)财政拨款收入6946.89万元,占本年收入合计的100%。收入情况主要包括全区财政信息化建设经费,全区财政工作组织开展经费,全区会计证、会计初中高级职称考试经费,以及维持机构正常运转的经费等。
(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。
(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。
(四)经营收入0万元,占本年收入合计的0%。
(五)附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%。
(六)其他收入0万元,占本年收入合计的0%。
四、2016年度支出决算情况说明
2016年度本年支出合计6302.79万元,具体情况如下:
(一)基本支出3963.96万元,占本年支出合计的62.89%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。
(二)项目支出2338.82万元,占本年支出合计的37.11%。主要用于全区财政信息化建设,全区财政工作的组织开展,全区会计证、会计初中高级职称考试等。
(三)其他事项情况说明:
1.2016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区财政局,服务内容包括信息化建设及运行维护项目、绩效评价项目评估、产权登记及资产清查资产评估审核项目、组织会计专业考试、律师服务等,支出总额1486.61万元 。
2.2016年政府采购支出总额1086.73万元。
3. 固定资产总额2533.44万元,其中:车辆8辆,170.99万元;单价50万元以上的设备5台(套),493.33万元。
五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入总计6997.39万元,其中:一般公共预算财政拨款6946.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余50.5万元,其中:一般公共预算财政拨款50.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
2016年度财政拨款支出总计6997.39万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加1078.16万元,增长18.21 %。主要原因:1.根据工作安排及项目合同条款规定,使用上年结余资金以及2016年末结余结转;2.根据海淀区专项资金管理办法,年中安排信息化建设资金。
六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6302.09万元,占本年支出合计的99.99%。同2016年年初部门预算相比,增加382.86万元,增长6.47 %。主要原因:1.根据工作安排及项目合同条款规定,使用上年结余资金;2.根据海淀区专项资金管理办法,年中安排信息化建设资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算5759.57万元,比2016年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加188.99万元,增长3.39%。其中:
“财政事务”(款)2016年度决算5757.59万元,比2016年年初预算增加187.01万元,增长3.36 %。主要原因:1.根据工作安排及项目合同条款规定,使用上年结余资金; 2.物价上涨。
“商贸事务”(款)2016年度决算1.68万元,比2016年年初预算增加1.68万元,增长100%。主要原因:根据海淀区统一部署,安排1人赴台考察。
“其他共产党事务支出”(款)2016年度决算0.3万元,比2016年年初预算增加0.3万元,增长100%。主要原因:年中安排区级重点关注课题研究经费。
2、“教育支出”(类)2016年度决算16.23万元,比2016年年初预算减少23.77万元,减少59.43 %。其中:
“进修及培训”(款)2016年度决算16.23万元,比2016年年初预算减少23.77万元,减少59.43%。主要原因:压缩各项培训支出。
3、“科学技术支出”(类)2016年度决算313.82万元,比2016年年初预算增加313.82万元,增加100 %。其中:
“科学技术管理事务”(款)2016年度决算313.82万元,比2016年年初预算增加313.82万元,增长100%。主要原因:根据海淀区专项资金管理办法,年中安排信息化建设资金。
4、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算209.75万元,比2016年年初预算减少98.9万元,减少32.04%。其中:
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算209.75万元,比2016年年初预算减少98.9万元,减少32.04%。主要原因:养老保险改革后,2016年下半年退休职工退休费由养老保险基金支付,不再由单位负担。
5、“城乡社区支出”(类)2016年度决算2.73万元,比2016年年初预算增加2.73万元,增加100%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2016年度决算2.73万元,比2016年年初预算增加2.73万元,增长100%。主要原因:根据海淀区统一部署,安排1人赴台考察;使用上年结余资金。
七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。同2016年年初部门预算相比无变化。
八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况
2016年度财政拨款基本支出3963.96万元,占本年支出合计的62.90 %。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加95.72万元,增长2.47 %。主要原因:物价上涨;工资改革。
(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况
1、“工资福利支出”(类)2016年度决算2386.27万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加95.27万元,增长4.16%。主要原因:工资改革。其中:一般公共预算财政拨款2386.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)基本工资(款)2016年度决算503.08万元,比2016年年初预算增加59.89万元,增长13.51%。主要原因:工资改革。
(2)“津贴补贴”(款)2016年度决算1289.91万元,比2016年年初预算增加201.31万元,增长18.49%。主要原因:工资改革;年初预算安排在“其他工资福利支出”下的经费,预算执行中在本科目核算。
(3)“奖金”(款)2016年度决算238.63万元,比2016年年初预算增加121.33万元,增长103.44%。主要原因:由于编制年初预算时无法确定绩效奖金金额,部分奖金在区财政部门预留,待金额确定后通过工资统发发放。
(4)“其他社会保障缴费”(款)2016年度决算234.84万元,比2016年年初预算减少366.04万元,减少60.92%。主要原因:养老保险年初预算安排在本科目下,年中增加“机关事业单位基本养老保险缴费”科目后,养老保险支出列入该科目核算。
(5)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2016年度决算119.82万元,比2016年年初预算增加119.82万元,增长100 %。主要原因:养老保险年初预算安排在“其他社会保障缴费”科目下,年中增加本科目后,养老保险支出在本科目核算。
(6)“其他工资福利支出” 0元,比2016年年初预算减少41.04万元,减少100%。主要原因:实际支出在“津贴补贴”科目核算。
2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算793.97万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加6.24万元,增长0.79%,基本持平。其中:一般公共预算财政拨款793.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)办公费(款)2016年度决算22.6万元,比2016年年初预算减少12.52万元,减少35.65 %。主要原因:压缩各项办公开支。
(2)“水费”(款)2016年度决算8.11万元,比2016年年初预算减少4.57万元,减少36.04 %。主要原因:通过更换节水龙头等措施节约用水。
(3)“电费”(款)2016年度决算131.53万元,比2016年年初预算增加1.46万元,增长1.12%,基本持平。
(4)“邮电费”(款)2016年度决算32.28万元,比2016年年初预算减少2.8万元,减少7.98%。主要原因:通过在专用平台发送短信、通知等方式减少电话费支出。
(5)“取暖费”(款)2016年度决算1.52万元,比2016年年初预算增加1.52万元,增长100%。主要原因:补报2015年以前年度职工宿舍取暖费。
(6)“物业管理费”(款)2016年度决算183.73万元,比2016年年初预算增加16.85 万元,增长10.10%。主要原因:增长保安费及保洁费。
(7)“差旅费”(款)2016年度决算2.6万元,比2016年年初预算减少10.36万元,减少79.94%。主要原因:减少出差、异地调研。
(8)“维修(护)费”(款)2016年度决算41.51万元,比2016年年初预算增加16.48万元,增长65.84 %。主要原因:公共区域设备设施老化大修导致费用增长。
(9)“租赁费”(款)2016年度决算8.88万元,比2016年年初预算减少6.48万元,减少42.19%。主要原因:减少办公用房租赁。
(10)“会议费”(款)2016年度决算18.6万元,比2016年年初预算减少1.45万元,减少7.23 %。主要原因:通过财政网络、短信、电话等方式沟通,减少会议总量。
(11)“劳务费”(款)2016年度决算16.88万元,比2016年年初预算减少3.12万元,减少15.6%。主要原因:临时聘用人员减少。
(12)“工会经费”(款)2016年度决算28.46万元,比2016年年初预算减少0.18万元,减少0.63%,基本持平。
(13)“福利费”(款)2016年度决算44.24万元,比2016年年初预算减少0.27万元,减少0.61 %,基本持平。
(14)“公务用车运行维护费”(款)2016年度决算19.30万元,比2016年年初预算减少36.47万元,减少65.39%。主要原因:公务用车改革后,一般公务用车数量由21辆减少至8辆。
(15)“其他交通费用”(款)2016年度决算91.84万元,比2016年年初预算增加91.84万元,增长100%。主要原因:政策性调整。
(16)“其他商品和服务支出”(款)2016年度决算141.89万元,比2016年年初预算减少43.69万元,减少23.54%。主要原因:压缩各项开支。
3、“对个人和家庭的补助”(类)2016年度决算767.71万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少1.7万元,减少0.22%,基本持平。其中:一般公共预算财政拨款767.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)退休费(款)2016年度决算166.09万元,比2016年年初预算减少112.67万元,减少40.42%。主要原因:养老保险改革后,2016年下半年退休职工退休费由养老保险基金支付,不再由单位负担。
(2)“抚恤金”(款)2016年度决算31.2万元,比2016年年初预算增加31.2万元,增长100%。主要原因:去世在职职工及退休人员各1人。
(3)“生活补助”(款)2016年度决算1.09万元,比2016年年初预算增加0.19万元,增长21.11%。主要原因:离休遗属补贴调标。
(4)“住房公积金”(款)2016年度决算212.75万元,比2016年年初预算减少27.94万元,减少11.61 %。主要原因:在职人员减少。
(5)“购房补贴”(款)2016年度决算268.38万元,比2016年年初预算增加105.81万元,增长65.09 %。主要原因:政策性调整。
(6)“采暖补贴”(款)2016年度决算41.89万元,比2016年年初预算减少0.67万元,减少1.57%,基本持平。
(7)“物业服务补贴”(款)2016年度决算43.05万元,比2016年年初预算减少0.69万元,减少1.58 %,基本持平。
(8)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2016年度决算3.26万元,比2016年年初预算增加3.07万元,增长1615.79 %。主要原因:发放当年退休人员独生子女一次性奖励。
4、“其他资本性支出”(类)2016年度决算16.01万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.09万元,减少20%。主要原因:压缩办公设备购置支出。其中:一般公共预算财政拨款16.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)办公设备购置(款)2016年度决算16.01万元,比2016年年初预算减少4.09万元,减少20 %。主要原因:压缩办公设备购置支出。
附件3  
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

 

“三公”经费财政拨款决算

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016年预算下达数

56.77

0

1

55.77

 

55.77

2016年决算数

26.05

6.75

0

19.3

 

19.3

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数(包含一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市海淀区财政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位(北京市海淀区财政局)、1个全额拨款事业单位(北京市海淀区财政局会计考试中心)。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数26.05万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算下达数56.77万元减少30.72万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2016年决算数6.75万元,比2016年预算下达数0万元增加6.75万元。主要原因:2016年因公出国经费预算由区财政统一编制,年中区财政安排因公出国经费6.75万元。2016年组织因公出国(境)团组0个、4人次,其中1人次参加海淀区人大常委会赴台团考察社区养老,1人次参加海淀区市政市容管理委员会赴台团考察固体废弃物处置和城市交通管理水平,1人次参加海淀区中关村街道赴台团参加“海淀﹒高雄社区重阳交流系列活动”,1人次参加海淀区商务委赴台团考察商业发展,人均因公出国(境)费用1.69万元。

2、公务接待费。2016年决算数0万元,0批次,0人数,比2016年预算下达数1元减少1万元。主要原因:未发生公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.3万元,比2016年预算下达数55.77万元减少36.47万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年预算下达数一致,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数19.3万元,比2016年预算下达数55.77万元减少36.47万元,主要原因:公务用车改革后,一般公务用车数量由21辆减少至8辆。2016年实有公务用车8辆,车均运行维护费2.41万元。
附件4                       
2016年度机关运行经费支出情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出809.98万元,比2015年(734.77)增加75.21万元,增加10.24%。主要原因:1.印刷费、差旅费、工会经费、培训费、福利费等支出有所增加;2. 会议费2015年作为专项管理, 2016年改为基本支出管理;3.政策性调整。
二、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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