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关于海淀区 2017 年上半年财政预算执行情况和对本级财政预算做部分调整(草案)的报告——2017 年 9 月 19 日在海淀区第十六届人大常委会第八次会议上

发布时间:2017-09-28来源:海淀区财政局

  海淀区财政局局长 程培衡

  主任,各位副主任,各位委员:

  我受海淀区人民政府的委托,向区人大常委会报告2017年上半年全区财政预算执行情况和对2017年区本级财政预算进行部分调整的草案,请予审议。

  一、2017年上半年财政收支预算执行情况

  《2017年财政预算(草案)》于2016年12月18日经海淀区第十六届人民代表大会第一次会议审议通过。按照《预算法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海淀区预算监督办法》的要求,区财政部门在20日内及时将预算批复到各部门,并组织协调各部门将预算批复到各预算单位;在财政收支预算执行过程中,区财政部门每月按时向人大常委会及财经委员会报告预算执行情况。

  2017年上半年,在区委的领导下,在区人大的监督指导下,全区上下深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,特别是两次视察北京重要讲话和一系列对北京工作的重要指示精神,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,以加快全国科技创新中心核心区建设为统领,以“减人、添秤、服务”重点工作格局为支撑,坚持稳中求进工作总基调,努力提升全区科学发展的组织设计水平和服务保障能力,全力构建“高精尖”经济结构,不断坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生,持续深化财政管理体制改革。全区上半年财政预算执行情况总体良好,“四本预算”具体情况如下:

  一般公共预算收入完成241.7亿元,为年初预算的58.0%,同比增长7.2%;全区一般公共预算支出完成289.6亿元,为年初预算的56.8%,同比增长22.6%。

  政府性基金预算收入完成68.3亿元,为年初预算的136.1%,主要是国有土地使用权出让收入大幅增加;全区政府性基金预算支出完成67.8亿元,为年初预算的131.5%。

  国有资本经营预算收入完成2337万元,为年初预算的20.8%;国有资本经营预算支出完成0万元。

  城乡居民基本养老保险基金收入完成1.5亿元,为年初预算的57.4%;城乡居民基本养老保险基金支出1.3亿元,为年初预算的42.2%。新型农村合作医疗基金收入完成3958万元,为年初预算的75.8%;新型农村合作医疗基金支出2493万元,为年初预算的41.6%。

  (一)上半年全区财政预算执行的主要特点

  1.财政收入总体平稳,为全区重点工作提供了资金来源保障

  财政收入总体保持了较好增长,呈现“高位开局,平稳推进”的走势。在甩尾因素作用下,1月份区级收入以10.7%的较高增速开局,后续虽然多重减收因素开始叠加显现,但在传统优势行业平稳发展及房地产项目清算、非税大额入库等因素拉动下,区级收入增速呈现平稳推进走势,3月末区级收入增长6.6%,6月末进一步升至7.2%,各月收入增速均高于全市增速,切实体现出为全市经济“添秤”。

  上半年,我区增值税、企业所得税、城建税、房产税四大税种收入合计占区级收入比重近80%,是支撑收入增长的重要力量。其中:增值税同比增长41.7%,“营改增”全面推开后该税种呈现两位数增长,但受分成比例调整的影响,其增收额远不及同期营业税入库规模,上半年增值税与营业税合计完成区级收入79.9亿元,同比下降16.3%;企业所得税同比增长24.1%,处于较高增长区间;房产税实现44.6%的高增幅,作为100%区级留成税种,对区级收入增长起到有力支撑作用;城建税则受“营改增”减税的因素影响,处于相对较缓增长区间,增幅为4.8%。

  2.财政支出结构不断优化,有力推进全区各项重点事业稳步发展

  一是切实增强民众获得感。

  上半年教育支出43.0亿元。全区大力推进教育资源均衡优质发展,缓解入学压力,着力解决老百姓关心的教育难点、热点问题。上半年保障教育系统人员和公用经费支出34.9亿元,其他为重点项目支出,主要包括义务教育均衡发展专项支出815万元、艺术科技及校外活动站建设专项支出1556万元、阳光体育与体质提升专项支出1364万元、教育改革与探索专项支出4555万元、校舍安全及维修专项支出7440万元、数字校园建设专项支出5929万元以及乡村教师补助经费支出2162万元等,并持续推进教育用房出租出借的清理回收,不断补充教育资源。

  社会保障和就业支出51.9亿元。进一步健全覆盖城乡居民的社会保障体系,加大对养老、就业、残疾人以及困难群体的保障支持力度。其中:支出16.8亿元用于保障城乡居民养老保险经费以及机关事业单位养老保险缴费和职业年金补缴工作;支出21.8亿元用于保障军队移交政府的离退休人员经费、退役士兵安置等工作;落实养老服务事业资金1.9亿元,具体包括:发放居家养老券、高龄老人津贴等6543万元;落实各项就业政策8133万元;城乡居民最低生活保障3047万元;保障残疾人生活、就业、康复等政策支出9988万元。

  医疗卫生与计划生育支出10.7亿元。积极促进基本公共卫生服务、重大公共卫生项目、信息化和医联体建设等卫生改革,努力实现城乡居民公共卫生服务均等化。其中:保障公立医院人才队伍建设和重点学科建设等支出1.0亿元;积极应对两孩政策落地,为助产机构增加产科床位等支出1625万元;保障基本公共卫生服务支出5087万元,落实辖区社区医疗卫生服务中心每服务人口50元和区属社区卫生服务中心每服务人口10元标准政策要求;积极保障城乡居民医疗保险补助支出,其中新农合补助经费支出2636万元,“一老一小”医疗保险补助资金支出2.6亿元;计划生育事务支出4798万元,保障落实独生子女死亡伤残家庭特别扶助金、独生子女特扶家庭养老帮扶金等计划生育各项政策。

  此外,上半年完成住房保障支出16.9亿元,重点用于笑祖塔、一亩园等棚户区改造项目,支持安置房建设和公租房筹措。文化体育与传媒支出1.6亿元,推进国家公共文化服务体系示范区建设和全民健身活动,保障北部“三馆”高效运行,建设人文景观,不断丰富人民群众文化体育生活。安排专项资金2500万元,不断加大便民菜店等商业设施建设,进一步完善社区商业便民服务体系,满足群众基本生活需要。

  二是大力改善城区综合面貌。

  聚焦大气污染防治和水环境建设,支出资金12.7亿元大力推进“无煤化”工作,落实资金3.7亿元支持“河长制”、农村基础设施养护、污水处理、生态林补偿等项目,努力完善城乡绿化生态体系建设。安排拆除违法建设专项资金2亿元、有形市场疏解专项资金9433万元、开墙打洞整治专项资金5506万元等,加大非首都功能和低效能产业疏解力度,引导人口有序流动,促进京津冀协同发展。以“一带一路”高峰论坛和北京市第十二次党代会等系列重大政治活动为核心,开展重大活动保障区域和道路环境提升,以及背街小巷、城乡结合部的环境整治工作。上半年基本建设资金支出43.7亿元,积极推进轨道交通、城市路网建设,增强城市运行保障能力;保障北部地区人文景观生态林建设、学校和医院改扩建等民生工程,推动城乡一体化发展。

  三是全面优化区域发展格局。

  紧紧围绕“减人、添秤、服务”工作主线,安排社会建设专项资金9000万元。安排科学技术支出2.2亿元,重点支持“智慧海淀”建设,不断提高全区信息化水平。安排专项资金20亿元,落实核心区创新创业发展政策体系,大力支持中关村科学城专项办各项工作,积极推进中关村科学城建设,不断完善创新创业服务体系。此外,在全面梳理我区现有产业升级、业态调整有关情况的基础上,结合我区实际情况研究制定《海淀区鼓励业态调整和产业升级支持办法(试行)》,旨在通过政策引导和资金支持等方式,促进楼宇存量空间资源的合理布局和集约利用,提高空间承载能力,保障重点产业发展和重点项目落地,同步实现人口疏解和环境提升。

  (二)上半年财政重点工作推进情况

  1.预算绩效管理持续改进

  为强化绩效理念,切实加强“责任政府”建设,上半年继续深入推进预算绩效管理改革的步伐,始终坚持将“绩效”贯穿预算编制、执行、监督的全过程,重点开展以下各项工作:一是将68个主管部门中的829个项目纳入绩效目标管理,涉及预算资金161.75亿元。二是进一步扩大财政支出绩效评估、绩效跟踪和绩效评价覆盖范围,对20个部门的110个预算项目开展事前绩效评估,涉及资金4.14亿元;对63 个部门的689个项目开展绩效跟踪,涉及资金101.7亿元;对48个部门的54个项目开展部门自评,资金规模约17.8亿元;对40个部门的64个项目开展财政评价,资金规模约9.13亿元,并邀请区人大代表、政协委员参与绩效评价工作,真正做到全程监督的闭环管理。三是修订《海淀区预算管理绩效考核实施细则》,完善考核指标,分别从财政预算执行、预算编制精准度、政府采购执行、财政监督检查、国有资产管理及预算绩效管理等六个方面综合考核政府机关的预算整体管理效能。

  2.政府债务管理逐步完善

  一是严格落实政府债务限额管理工作。截至2016年底,区政府负有直接偿还责任的债务余额为198.1亿元,其中:地方政府债券99.5亿元;企业垫资施工债务98.4亿元;政府投资计划项目债务、世界银行贷款等0.2亿元。2017年上半年,按照存量债务风险化解方案,全力协调督促土储分中心与垫资施工企业开展企业垫资施工债务化解,完成化解企业垫资债务53.6亿元,余额44.8亿元将于2017年底前完成全部化解。7月份,经市政府批准我区新增一般地方政府债券20亿元,重点用于“三山五园”地区环境整治项目,政府债务余额控制在北京市政府批准的限额以内。二是在全区范围内组织开展了清理融资平台、规范政府举债情况等自查及梳理工作,未发现存在违规举债、拖欠工程款等问题。三是着手建立政府债务规范管理的长效机制,修订完善了政府债务管理办法,明确了政府债务管理流程和部门职责,严格执行政府债务限额管理,规范政府举债程序和资金用途;加强存量债务日常管理;增加对政府债务管理的考核问责力度,把政府性债务作为硬指标纳入政绩考核。四是有序开展委托贷款贴息工作。截至2017年6月底,委托贷款累计净值已达66.1亿元,上半年区财政支付委托贷款贴息资金达1.62亿元,有力支持了中关村科学城北区的开发建设。

  3.政府采购进一步规范

  上半年完成政府采购金额13.8亿元, 其中定点采购3.8亿元,项目采购10亿元。上半年约有108家预算单位开展了竞价采购工作,采购金额约为1.3亿元,节约资金两成左右,规范了政府采购工作,提高了财政资金使用效率。此外,拟订完善《海淀区政府采购代理机构监督管理办法》和《海淀区政府采购供应商监督管理办法》,在加强对代理机构和供应商监管的同时,加强业务培训与指导工作,建立评价机制,确保供应商为预算单位提供更好的服务和更优质的商品;优化政府采购系统管理,简化政府采购操作流程,提高预算单位的政府采购效率;全面落实政府采购信息的全流程电子化管理和发布,统一信息发布模板,明确由预算单位委托采购代理机构,依法公开采购公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等政府采购信息。

  4.财政信息日益透明

  按照新《预算法》的相关要求,进一步打造“阳光财政”,落实北京市人民政府“除涉密信息外,市与区县所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算”的有关规定,2017年除7家保密单位外,105家政府部门在财政部门批复预算后的20日内,向社会公开了本部门的预算报表和说明,主动接受社会监督。在扩大公开范围的同时,预算公开的内容也进一步细化,将原来的“四表三说明”细化扩大到“九表十说明”,并新增了“部门收入预算总表”等四张报表,同时稳步推进预算绩效信息、政府采购、政府购买服务等情况向社会公开。此外,2017年4月财政部门出台了《关于海淀区镇级人民政府做好财政预算信息公开的通知》,明确了区财政和镇政府在信息公开方面的职责分工,在公开内容方面镇政府可参照区级政府公开要求,将镇级政府预算报告、预算草案、“三公”经费等内容进行公开。

  5.财政改革有序推进

  一是加快支出进度,盘活存量资金,切实提高财政资金使用效益。为确保完成政府绩效考核目标,区主要领导高位协调,各主管副区长亲自督办,财政部门密切指导。今年年初财政部门牵头制定了《海淀区加快预算支出进度工作措施》并由区政府印发全区预算单位执行,该措施从四个方面具体细化了十二条工作措施,重点细化完善了支出的高位调度机制、部门支出主体责任、部门间联动配合、突出重点项目、大额项目落实、上级转移支付资金限期下达、蹲点帮扶等措施。同时,修订完善《海淀区预算支出进度考核管理办法》,加大问责力度,实行部门综合和重点项目双重考核排名通报,并将预算支出进度考核结果纳入处级领导班子和领导干部职责绩效考核体系,作为干部管理、使用的重要参考依据。

  二是实行中期财政规划管理,推进部门三年滚动财政规划试编工作。今年年初财政部门制定并印发了《海淀区关于实行中期财政规划管理的实施方案》,明确了中期财政规划的总体要求、指导思想、基本原则、主要内容、编制主体、工作流程及时间安排等具体工作要求。在科学预测未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。目前,全区中期财政规划编制工作已正式启动,财政部门在积极试编中期财政规划的同时选取区环保局、区农经站、区国资委三家单位为试点,指导其做好2018-2020年部门三年滚动预算试编工作。

  三是保障街镇履职能力,提高街镇工作绩效。为深入贯彻落实中央放管服的有关精神,充分调动街镇服务核心区建设的主动性和创造性,有效发挥街镇在加强城市管理和社会治理、提供公共服务方面贴近基层的优势,财政部门制定印发了《关于进一步保障街镇履职,提高街镇工作绩效的具体措施》。重点从五个方面简化办事程序,进一步突出了工作重点,强化了资金保障;通过规范部门待分资金,增强街镇履职能力;明确部门职责、强化责任要求,达到加大监督力度、确保资金安全运行的目的。

  (三)上级转移支付资金情况

  上半年,上级转移支付资金共计125.8亿元,主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、节能环保、产业发展等方面。财政部门按照市下达转移支付资金管理要求,积极协调相关部门做好项目落实和资金拨付工作。

  (四)财政收支预算执行中存在的主要问题

  上半年虽然完成了财政收支的主要任务,但预算平稳运行仍存在一定压力,需要重点关注以下两个方面:

  一是资金平衡压力较大。

  从政策性减收因素来看,“营改增”减税及税收分成比例调整形成较大收入缺口,全年仅税收分成比例调整即形成不可比基数18.6亿元;此外,资源制约长期存在,功能调整深入推进带来的企业外溢效应,对我区税源的不利影响将持续显现。从自身特点来看,我区财政收入体量较大,且去年较大规模的基数中还含有重点税源企业发生大额纳税行为及非税大额入库等一次性增收因素,在短时间内弥补政策性减收带来的较大收入缺口,同时又消化偶然性增收因素形成的高基数较为吃力,因此下半年收入下行压力依然较大。

  在增收阻力增大的同时,我区仍将高水平落实京津冀协同发展战略部署,大力推进非首都功能疏解、产业升级以及人口调控等中心工作。随着中关村科学城建设、棚户区改造、城乡结合部拆迁、疏解整治促提升专项行动、“三山五园”重点地区环境建设、大气污染防治、“无煤化”工作推进、水环境治理等各项重点项目全面开展,各领域对财政保障水平提出了更高要求。

  二是部分项目资金支出进度缓慢的问题仍未根本改观。

  为确保完成全年支出任务,财政部门不断加强预算制度建设,强化支出考核,积极督促指导各预算单位加快预算执行。上半年,全区财政支出进度有了较大改善,顺利完成了进度指标考核。但因预算编制早,上级部门重点任务下达晚且临时性任务较多,造成部分项目不断调整,以及部分单位还存在对预算执行的严肃性重视不够等诸多因素影响,导致资金支出进度滞后于时间进度。

  针对上述问题,我们将在下半年及今后的财政工作中采取有效措施,在积极组收的同时,进一步梳理重点项目和重大支出,做好资金统筹调度工作,并以项目进度促支出进度,不断提高财政资金使用效益。

  二、对2017年区本级财政收支预算做部分调整的意见

  按照中央和北京市第十二次党代会针对“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这个重大问题提出的新要求,海淀区紧紧抓住疏解北京非首都功能“牛鼻子”,优化城市功能和空间结构布局,深入实施创新驱动发展战略,加快全国科技创新中心核心区建设。根据新的形势和任务,以及上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预测,拟对区十六届人大第一次会议批准的海淀区2017年区本级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算进行适当调整。考虑到国有资本经营预算全年收支预期较稳定等因素,对国有资本经营预算不做调整。

  (一)一般公共预算调整情况

  收入方面,综合考虑全区经济运行及收入形势,结合目前收入执行情况,仍维持一般公共预算收入增幅8.0%的预期增速,但由于去年最终核算的收入完成数为386.11亿元,稍高于人代会召开时预期的386.0亿元,因此按8.0%的预期增速计算,本年收入预期规模为416.84亿元,较人代会提交的预计规模416.80亿元小幅上调400万元,各税种情况则根据本年收入影响因素进行部分调整。

  综合考虑“营改增”全面推开以及增值税区级留成比例调整等因素,拟对增值税调整减少16.0亿元,比年初预算下降9.8%。企业所得税本年增势较好,但考虑到国家对研发费用、小微企业、创投企业等税收优惠力度进一步加大,且减负效果不断显现,预计后续该税种增速会稍缓于年初预期,因此拟对企业所得税调减9.9亿元,比年初预算下降8.3%。由于政策调整及上半年稽查入库等因素带动房产税实现高增长,预期下半年仍将延续较好增势,因此拟调增房产税6.0亿元,比年初预算增长18.8%。土地增值税上半年在房地产企业项目清算带动下实现大幅增长,带动该税种全年增收形势好于预期,拟调增该税种9.6亿元,比年初预算增长165.5%。综合考虑本年我市对残保金征收办法进行最新修订,以及征期推后至年末等因素,拟调减残疾人就业保障金1.4亿元,比年初预算下降9.2%。国有资源(资产)有偿使用收入调增4.5亿元,比年初预算增长90.4%。根据上半年收入执行情况,拟对印花税调增1.2亿元,比年初预算增长7.7%;政府住房基金收入调增1.2亿元,比年初预算增长52.2%。

  收入调整后,2017年区一般公共预算收入总计预计为623.2亿元,其中:一般公共预算收入为416.84亿元,市下达转移支付收入144.5亿元,调入资金0.3亿元,上年专项结转28.56亿元,从预算稳定调节基金调入13.0亿元,新增一般地方政府债券20亿元。此外,调整后我区预算稳定调节基金余额为8.5亿元。

  支出方面,根据上半年财政预算执行情况和下半年财政收入形势预测,结合上级转移支付资金规模,同时考虑下半年区委区政府重点工作资金保障需求,拟对区十六届人大第一次会议批准的海淀区2017年区本级财政支出预算做以下调整。

  2017年全区一般公共预算支出合计计划调整为603.1亿元,调增93.1亿元,较年初预算增长18.3%。其中:区本级支出计划调整为582.4亿元, 调增92.5亿元,较年初预算增长18.9%;补助下级支出计划调整为20.6亿元,调增0.6亿元,较年初预算增长3.1%。

  本级增加的支出主要包括:一是新增一般地方政府债券20亿元用于功德寺地区棚户区改造项目;二是安排退役安置补助、公共卫生服务、教育事业发展、中央基建投资等市下达专项转移支付资金支出37亿元;三是用于清河毛纺北小区改造、香泉路等基建项目支出10亿元;四是用于三峡海淀科技产业基金资本投入、外接热源改造项目、拆除违法建设专项、环卫餐厨垃圾作业等项目支出18亿元;五是用于增加专职党建工作指导员、交通协管员、流动人口管理员、辅警及安保人员经费、食品药品监管经费以及落实2016年政府绩效考核奖、综治奖励、干部应休未休年休假补助等政策支出。另外,调整预算动用年初预算安排的总预备费11亿元,主要用于补缴教育系统等单位2017年综合性补助、晋级调资、住房补贴等政策性支出,以及中国航发二期资本投入、上庄家园安置房代购房款等新增项目。

  补助下级增加的支出主要是落实综治安保经费0.5亿元,食品药品监管、服务经济建设工作、社区工作者调资、网格员调资等经费0.1亿元。

  根据新《预算法》的规定,将2017年一般公共预算收入的超收收入400万元补充预算稳定调节基金。

  年末预计结转下年继续使用资金20.1亿元(全部为专项结转)。一般公共预算调整预算总体收支平衡。

  调整后,预计年末区政府负有直接偿还责任的债务余额为119.5亿元,全部为地方政府债券债务;企业垫资施工债务余额预计年末全部化解;政府投资计划项目债务、世界银行贷款等债务预计年末全部偿还完毕。

  (二)政府性基金预算调整情况

  综合考虑上年专项结转决算数据和上半年国有土地出让收入、上级专项转移支付资金等实际收入情况,以及下半年国有土地预计上市和支出规模,我们拟对区十六届人大第一次会议批准的海淀区2017年政府性基金预算做以下调整。

  2017年区级政府性基金预算调整预算收入总计计划调整为138.3亿元,调增83.7亿元,较年初预算增长153.5%。其中:区级政府性基金预算收入129.8亿元,调增79.7亿元,较年初预算增长158.8%;市下达专项转移支付收入7.2亿元,调增6.3亿元,较年初预算增长716.8%;上年专项结转资金1.2亿元,调减2.3亿元,较年初预算下降65.2%。

  2017年区级政府性基金预算调整预算支出计划安排137.3亿元,调增85.7亿元,较年初预算增长166.3%。其中:城乡社区支出134.4亿元,调增85.1亿元,较年初预算增长172.4%,主要原因:一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加79.4亿元,二是用于落实市下达基本建设区级项目土地批租资金5.6亿元;其他支出1.5亿元,调增0.7亿元,较年初预算增长80.7%,调增资金来源主要是上级专项转移支付,用于社会福利、体育事业的彩票公益金支出。

  调整后,预计结转下年继续使用资金1亿元(全部为专项结转)。政府性基金预算调整预算总体收支平衡。

  (三)社会保险基金预算调整情况

  2016年年末城乡居民基本养老保险参保人数为16487人,2017年预计3000人整建制转居,参保人数下降至13487人。相应2017年城乡居民基本养老保险基金收入较年初预算调减485万元,其中:缴费收入调减180万元,利息收入调减107万元,政府补助收入调减100万元,转移收入调减98万元。支出预算不做调整,相应年末结余进行调整。

  由于整建制转居和限制重复参保政策的影响,2017年参加新型农村合作医疗基金的人数预计减少7855人,相应2017年新型农村合作医疗基金收入较年初预算调减1240万元,其中:财政补助收入调减989万元,缴费收入调减235万元,利息收入调减16万元。支出预算不做调整,相应年末结余进行调整。

  由于在编制2017年社保基金预算时,2016年决算数据尚未确定,上年结余数为预计数据,现结合2016年决算数据进行调整,其中:城乡居民基本养老保险基金上年结余调增152万元,新型农村合作医疗基金上年结余调增498万元。

  (四)下半年重点工作

  下半年,财政部门将积极落实中央及北京市第十二次党代会、市委十二届二次全会以及区委十二届五次全会精神,切实发挥财政职能作用,紧紧围绕“减人、添秤、服务”重点工作格局,更加注重精明增长和集约发展,统筹财力切实保障区委区政府各项重点任务的推进。以全国科技创新中心核心区建设为统领,以“疏解整治促提升”为抓手,促进全区创新发展水平、宜居环境品质和群众幸福感实现新提升。

  一是多措并举服务经济建设,加快培育发展经济新动能。坚持不懈地发挥我区服务经济建设工作机制的作用,凝聚各部门、各街镇的资源和力量,力争在创新政府管理、优化“双创”服务、强化人才支撑等方面积极探索先行先试,引领“双创”向更大范围、更高层次、更深程度发展。聚焦中关村科学城建设,着力配合做好中关村大街、大上地等重点区域的拓展优化与提升。推动重大科技成果落地转化,持续优化产业内部结构,进一步壮大“高精尖”经济实力。

  二是全面深化财政管理体制改革,不断增强财政综合实力。持续优化资金投入方式,加强政府购买服务的预算管理,逐步扩大政府购买服务的范围和规模, 合理调整政府购买服务指导性目录,提高资金使用效益和公共服务供给水平;推广政府和社会资本合作(PPP)模式,完善工作机制,鼓励和引导社会资本参与垃圾处理、教育、科技、医疗卫生、养老、停车设施、城市景观等公共基础设施和公共服务领域项目的投资和运营管理,多渠道吸引社会资本增加重点事项投入。继续深入贯彻执行加快预算支出进度的工作措施,加强预算执行动态监控和考核力度,集中力量加快重点工作推进,以工作进度促项目资金支出进度,不断提升财政资金使用效益。

  三是强化2018年预算编制工作,着力提升预算编制的科学化、精细化水平。坚持放管结合,规范部门预算管理权责关系;完善预算分配机制,推进预算编制与上年结余结转、当年预算支出进度情况以及部门决算和绩效、监督、审计等结果的有机结合,不断减少财政预留资金规模及待分资金规模;推进厉行节约,原则上按不低于5%的幅度压减一般性支出,严格落实“约法三章”,做到“三公”经费只减不增;进一步完善项目库动态储备长效管理机制,对涉及多个年度、当年无法全部支出的项目,要求主管部门应根据项目实施进度和实际需求分年度申报预算;试编中期财政规划和部门三年滚动预算,实现财政资金跨年度统筹和衔接,从源头上减少资金沉淀和低效使用。

  主任,各位副主任,各位委员:

  上述调整预算草案,体现海淀区落实首都城市功能定位、引领经济发展新常态以及促进各项社会事业发展的工作要求。下半年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,围绕全国科技创新中心核心区建设中心工作,坚持依法行政,科学理财,不断深化财政改革,努力提高财政资金使用效益,确保我区2017年财政收支调整预算任务圆满完成。


2017年调整预算报告.doc
2017年调整预算报表说明.doc
2017年调整预算报表.xls

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