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北京市海淀区财政局2018年部门预算情况说明

发布时间:2018-02-25来源:海淀区财政局

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  海淀区财政局是负责本区财政相关工作的区政府部门。截至2018年2月,共设行政编制85人,实有88人,其中3人正在办理调出手续;机关工勤编制1人,实有1人;事业编制84人,实有67人;退休人员50人。

  (二)部门预算单位构成

  海淀区财政局部门预算由财政局机关,以及下属财政补助事业单位北京市海淀区财政局会计考试中心(以下简称考试中心)两个单位构成。

  二、收入及支出总体情况

  2018年部门预算收入支出规模均为67,762,025.65元,全部为财政拨款,其中财政事务支出62,516,890.05元,进修及培训支出430,500.00元,行政事业单位离退休4,714,635.60元,农业综合开发100,000.00元。

  2018年部门预算收入支出规模较2017年增长922,665.29元,主要原因是随着财政改革的不断深入,财政业务不断增加,监管力度不断加强,财政业务费、财政委托业务支出以及信息化建设支出均有所增加。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  基本支出预算41,179,884.65元,占总支出预算的60.77 %。

  (二)项目支出预算

  项目支出预算26,582,141.00元, 项目支出主要用于组织会计相关考试、信息化软件开发及运维、财政专网租赁、财政支出绩效评价、专项资金评审及检查、财政业务开展等。

  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)预算单位范围

  2018年部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个单位,即财政局本级及考试中心。

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排191,552.00元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年一般公共预算“因公出国(境)费用”财政拨款预算安排金额无变化。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排8,000.00元,较2017年财政拨款预算安排无变化。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排183,552元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,较2017年财政拨款预算安排无变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排183,552元,较2017年财政拨款预算安排无变化。

  五、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家,金额8,349,667.24元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额1481.25万元,其中货物类23.5万元、工程类0万元、服务类1457.75万元。

  七、政府购买服务情况

  2018年政府购买服务项目的主体是财政局本级及考试中心,服务内容主要包括会计考试相关服务、法律顾问服务、财政事务会计审计服务、财政业务绩效评价服务、信息系统升级改造服务、应用系统运维服务、基础设施环境运维服务和物业服务。

  八、预算绩效管理情况

  2018年,财政局填报绩效目标的预算项目共4个,占全部预算项目22个的18%。填报绩效目标的项目支出预算1933.6万元,占全部项目支出预算的72.74%。

  九、行政事业性收费重点项目情况

  财政局2018年度行政事业性收费主要包括初级会计专业技术资格考试费(收费依据京发改[2013]2842号)、中级专业技术资格考试费(收费依据京发改[2013]2842号)、高级专业技术资格考试费(收费依据京发改[2009]1231号)等,预计收入3,000,000.00元。

  十、名词解释

  随着财政改革的不断深入和信息化的不断发展,财政管理水平也不断提高,现就两个专业名词解释如下。

  1.财政票据电子化

  为适应加快现代财政制度改革和信息化发展的需要,运用互联网、移动智能等信息技术手段,推进财政电子票据管理改革,逐步建立科学规范的新型财政票据监管体系,创新财政票据监管模式,实现财政部门、用票单位间信息互联互通的全过程管理,对财政票据实行“电子开票,自动审验,全程跟踪,源头控制”,增加财政决策的科学性和财政工作的透明度。

  2.财政支出绩效评价

  财政支出绩效评价是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,最终形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效控制和管理,更好地发挥公共财政职能作用,提升政府公共服务水平。


预算公开01表-2018年部门收支预算总表.xls
预算公开02表-2018年部门收入预算总表.xls
预算公开03表-2018年部门支出预算总表.xls
预算公开04表-2018年财政拨款收支预算总表.xls
预算公开05表-2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls
预算公开06表-2018年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls
预算公开07表-2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls
预算公开08表-2018年政府性基金预算支出情况表.xls
项目支出绩效目标申报表(委托业务费).docx
项目支出绩效目标申报表(财政业务费).doc
项目支出绩效目标申报表(会计考试及会计管理工作经费).doc
项目支出绩效目标申报表(网络租赁费).doc

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