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海淀区部署全区行政事业单位内部控制报告编报工作

发布时间:2018-03-13来源:海淀区财政局

  近日,海淀区召开了全区行政事业单位内部控制报告编报动员培训大会,区属行政事业单位近500人参加会议。会议由区财政局党组书记孙俊宏主持。

  会议首先对去年全区行政事业单位内控工作进行了总结,2017年海淀区按照北京市的统一要求,完成了内控年度报告的编报和内控自我评价工作,自评工作还通过了市里组织的外部抽查评审。会议同时指出我区部分单位内控工作还存在着不够重视、完成质量不高、内控流于形式、未进行年度风险评估和完善、内控实施不彻底等5个方面的问题。

  会议还对今年的内控报告编报和内控工作进行了部署和动员。今年的内控报告增加了考察内部控制执行情况的量化指标,同时采取由填报人员在软件中填写基础信息,软件自动生成内控报告的方式,使得单位内部控制报告更加简洁,聚焦单位负责人关注的重要信息。今年的内控报告还对单位是否用信息化手段进行内控做了特别的说明和界定,使全部内控管理信息化,用信息化的手段使得人控变成机控,是内控实施工作的建设方向。2018年市区两级财政还将加大对单位内控实施工作的专项检查力度,同时在财政的日常监督检查中加入内控检查的内容,并将检查情况进行通报。

  孙俊宏书记在总结发言中强调三点内容:一是各单位高度重视,及时向单位主管领导和单位一把手汇报;二是各主管部门要发挥本部门统领的作用,及时布置本部门报告编报工作,如实填报,数据真实;三是把握好时间节点,按时完成任务。

  最后,大会就内控报告编报软件填报工作进行了培训。


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